 |
|
|
 Dans Gestion Expert, j'achète mon article "Stylo" par boîte de 10 mais je souhaite le stocker à l'unité. Comment paramétrer convenablement mon article ?
| |
Prenons l’exemple d’une boîte de 10 stylos achetée au tarif de 10 €.
Allez dans le menu Fichiers / Articles / Créer. Sur la ligne de votre article, complétez le dernier prix d'achat (Der pa). Celui-ci doit être le prix unitaire (prix de 1 stylo = 1 €). Dans l'onglet "Fournisseurs", dans la zone "Prix d'achat", indiquez le tarif auquel vous achetez la boîte de stylos (dans l’exemple, 10 €). Cliquez sur le bouton "Complément", dans la zone "Equivalence de stockage" notez « 10 ». Le rapport suivant est désormais entré :
Pour une quantité de 1 article acheté, il rentre 10 articles en stock.
Votre article est alors paramétré pour votre utilisation.
|
|
J'utilise Gestion Expert, et dans la fiche Article, il m’est impossible de saisir des décimales sur mon coefficient de facturation. Pourquoi ?
| |
Le nombre de décimales du coefficient de facturation dépend du nombre de décimales de l'unité de mesure rattachée à l'article. Pour modifier cette dernière, allez dans le menu Init / Fichiers annexes / Unités de mesure.
Sélectionnez l'unité rattachée à votre article et cliquez sur "Modifier". Dans la zone "Nombre de décimales", indiquez le nombre souhaité.
|
|
L'édition des journaux classe mes pièces en indiquant d'abord les écritures du débit puis celles du crédit. Comment les obtenir dans l'ordre de saisie ?
| |
|
Pour avoir une édition des journaux avec les écritures des pièces classées dans l'ordre de la saisie, allez dans le menu Initialisation / Préférences / Editions principales / Edition des journaux / "Classement de l'édition des journaux". Indiquez "ordre de saisie".
|
|
Lors de l'impression de mes bulletins de paie, la totalisation des heures supplémentaires ne se fait pas en pied.
| |
|
L'erreur provient certainement du plan de paie. Ouvez-le en modification et contrôlez que vous utilisez bien les variables "système". Exemple HSU25 pour les heures à 25%.
|
|
Le nombre de dossiers est-il limité ?
| |
|
NON, le nombre de dossiers qu'il est possible de créer dans les logiciels des GAMMES HUIT et EXPERT® est illimité.
|
|
Est-il possible de saisir un acompte en Euros sur une pièce commerciale en Francs ?
| |
|
OUI, à partir de la version V2.10 R2 de la Gestion Commerciale, vous pouvez choisir la monnaie dans laquelle vous souhaitez saisir l'acompte dans le pied du document. Pour la mise à jour de vos produits, consultez-nous.
|
|
Sur une édition, est-il possible de faire apparaître un montant en lettres en Euros ?
| |
OUI, voici la procédure à suivre :
- Placez-vous dans le paramétrage de l'édition concernée par le biais du menu Utilitaires / Paramétrages des Editions,
- Sélectionnez le champ numérique souhaité,
- Cliquez sur l'icône "Polices et format",
- Dans la zone Format, saisissez {LETTRESEURO}.
|
|
Dans le financier, quelle différence y-a t-il entre une LCR et une LCR Papier ?
| |
La LCR est un accord tacite entre un client et un fournisseur (géré comme un chèque).
La LCR papier est une LCR qui ressemble à une traite mais sur un support magnétique.
|
|
Est-il possible de réaliser une action qui viendrait automatiquement se générer après une autre action ?
| |
|
Oui, pour cela, créez une action type (menu Fichier / Action Type / Créer), puis cliquez sur le bouton Enchaîner et complétez la condition nécessaire pour que l'action suivante se déclenche. Enfin, rattachez l'action que vous souhaitez déclencher ainsi que le délai de ce déclenchement.
|
|
Lors de la clôture, pourquoi le message indiquant que certains Journaux n'ont pas été édités apparaît de temps en temps, alors que ceux-ci ont bien été édités ?
| |
|
Lorsque vous éditez les Journaux sur papier, ils sont considérés comme édités. Si toutefois une modification est apportée sur des écritures éditées, ils seront à nouveau considérés comme non édités.
|
|
Comment saisir un règlement en Euro dans ma comptabilité en francs avec APISoft Compta Huit ?
| |
|
Assurez-vous que la colonne "Monnaie" et insérée sinon insérez la, ensuite insérez les colonnes "Débit monnaie" et "crédit monnaie". Lors de la saisie, indiquez Euro au lieu de Franc dans la colonne Monnaie et tapez le montant euro dans la colonne "crédit monnaie" ou "débit monnaie". La conversion est immédiate. Vous pouvez aussi créer un journal Euro avec les seules colonnes qui vous intéressent.
|
|
Dans la Gestion Huit, comment faire pour que les commentaires d'un BL soient repris lors du transfert en facturation ?
| |
Il suffit de modifier une préférence du logiciel.
Sélectionnez le choix préférences dans le menu Init ; double-cliquez Pièces de vente et ensuite Bon de livraison ; Dans la zone Transfert du document, sélectionnez Intégration de commentaires et tapez o pour oui ; validez et quittez les préférences.
|
|
Dans la comptabilité, à quoi sert la saisie différée ?
| |
|
L'option de saisie différée est utilisée pour accélérer la saisie. Il s'agit de saisir des pièces comptables d'achat ou de vente en ayant à la fois le T.T.C., la TVA et le H.T. sur la même ligne. Il est également possible d'entrer des opérations de trésorerie sous la forme d'un journal de recettes/dépenses, sans le compte de banque.
|
|
Que signifie le message d'erreur 3265 ?
| |
|
Cette erreur peut survenir losqu'une mise à jour a été installée et la base que la base n'a pas été réorganisée. Effectuez une réorganisation complète.
|
|
Dans la comptabilité, comment équilibrer automatiquement les écritures de trésorerie à la validation du brouillard de saisie?
| |
|
Il suffit de modifier une préférence en quotidien/saisie des écritures. Mettre la zone équilibrage automatique à oui. Cette préférence fonctionne dans le cas où vous avez renseigné le compte de trésorerie dans le journal de banque.
|
|
Comment copier un devis dans la Gestion Commerciale ?
| |
|
Créez un nouveau devis. Après avoir validé le code, faites F4 sur la fenêtre du devis puis choisissez le devis à copier et validez
|
|
|
|
